Перезачет средств по двум разным договорам у одного контрагента
Добрый всем день!
Ситуация следующая: наша фирма заключила два договора у одного контрагента: на кадровое обслуживание и юридическое. Платим авансом. В конце месяца заплатили за следующий, но потом решили отказаться от услуг по кадровому обслуживанию и перезачесть средства с одного договора на другой. Счет за июль месяц по юридическому обслуживанию, соответственно, не оплачивали, и сумму нам зачли в счет уже оплаченного кадрового обслуживания. Акт за июль месяц нам принесли за юр. обслуживание. Но правильно ли я понимаю, что этот акт я должна отнести на договор по кадровому обслуживанию? и сделать проводку: Д60.02 (договор 1) - К60.02 (договор 2).
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Ситуация следующая: наша фирма заключила два договора у одного контрагента: на кадровое обслуживание и юридическое. Платим авансом. В конце месяца заплатили за следующий, но потом решили отказаться от услуг по кадровому обслуживанию и перезачесть средства с одного договора на другой. Счет за июль месяц по юридическому обслуживанию, соответственно, не оплачивали, и сумму нам зачли в счет уже оплаченного кадрового обслуживания. Акт за июль месяц нам принесли за юр. обслуживание. Но правильно ли я понимаю, что этот акт я должна отнести на договор по кадровому обслуживанию? и сделать проводку: Д60.02 (договор 1) - К60.02 (договор 2).
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Comments
-
Цитата: Добрый всем день!Ситуация следующая: наша фирма заключила два договора у одного контрагента: на кадровое обслуживание и юридическое. Платим авансом. В конце месяца заплатили за следующий, но потом решили отказаться от услуг по кадровому обслуживанию и перезачесть средства с одного договора на другой. Счет за июль месяц по юридическому обслуживанию, соответственно, не оплачивали, и сумму нам зачли в счет уже оплаченного кадрового обслуживания. Акт за июль месяц нам принесли за юр. обслуживание. Но правильно ли я понимаю, что этот акт я должна отнести на договор по кадровому обслуживанию? и сделать проводку: Д60.02 (договор 1) - К60.02 (договор 2).Помогите, пожалуйста, разобраться!Здравствуйте.
Вам необходимо провести в учете документ "Корректировка долга" которым отразить проводку Д60.02 (договор 1) - К60.02 (договор 2).
А акт внести поступлением на договор "юридическое обслуживание"
