Ошибочно отразили два счета-фактуры от одного поставщика с одним номером: как заполнить корректировку декларации по НДС?

Добрый день!
Ошибочно записали две счёт-фактуры от одного поставщика на один его номер счёт-фактуры. 
ФНС прислала требование. Исправили путём записи Дополнительного листа к Разделу 8.1.
А именно: отразили "объединённую" сумму с минусом. 
И внесли две новые суммы с плюсом с правильными номерами, которые в сумме "дали" прежнюю сумму.
Вопрос: мы только в Разделе 8.1 ставим признак "Ранее представленные сведения Неактуальны"?
А в разделах 8;  9;  9.1;  10;  11;  12 - ставим "Актуальны". При этом в исходной декларации разделы 9.1;  10;  11;  12 у нас пустые.
Всё верно?

И ещё вопрос - нужно ли в Требовании в разделе "Иные пояснения" написать объяснительную?